一、部门主要职责
1、宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全市合作经济的发展战略和发展规划；参与有关法规和政策的制定，指导各区县供销社的体制改革和发展。
2、承担市政府和有关部门的委托任务，按照市政府的授权，负责国家化肥、农药、农膜、农用物资以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务；负责烟花爆竹和系统内废旧物资再生资源安全经营管理工作。
3、指导全市供销社的组织建设，促进基层供销社加强民主管理，发挥群体联合优势；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。
4、指导全市供销社发展农村专业合作社和消费合作社，发展农村日用工业品和农业生产资料的连锁经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息服务。
5、指导全市供销社系统的人才开发工作；提供市场信息，开拓农产品流通渠道；培育农产品营销主体，发展农民经纪人队伍，负责全市农民经纪人的培训和管理工作；组织指导全市供销社教育培训和技能鉴定工作。
6、管理运用本级社有资产，对直属企业行使出资人的职能，确保社有资产保值；指导全市各级供销社社有资产的管理。
7、组织协调和指导全市供销社系统的经营工作。
8、指导、检查全市供销社的安全生产工作；指导全市供销社系统发展各类行业协会。
9、承办市政府交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
（一）规范建设农产品展示展销平台1个。
（二）开展农产品推介活动2次。
（三）组织开展新农村现代流通培训工程，达到全年培训学员1200人次。
（四）落实完成19类防汛抢险救灾物资储备任务（其中12类抢险物资实物储备，7类救灾物资虚拟储备），抓好物资仓库安全管理，为全市农业生产和防汛抢险提供了有力保障。
（五）认真做好农资服务工作，完成化肥5万吨、农药50吨储备任务，实现年销售化肥11.5万吨。指导企业为农村做好春耕、三夏、秋播等时期的农资供应工作。
（六）开展大田托管：面积达到1万亩。
三、部门基层预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。西安市供销合作社联合社为全额拨款参照公务员管理事业单位，为一级预算单位，无下属基层预算单位。经费管理方式为财政预算内全额拨款，执行行政单位会计制度，年末机构数为1个，较上年无变化。
四、部门人员情况说明
截止2017年底本部门人员编制32人，其中：参公事业编制32人。在职人员31人，其中：参公事业编制31人。离休人员3人，退休人员40人，共计73人。人数较上年无变化。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门共有车辆1辆,单价20万元以上的软件1套。2018年部门预算不安排购置车辆及设备费用。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款670.27万元。
七、2017年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
本单位2018年部门总体收支670.27万元，较2017年503.38万元，增长166.89万元，增长率为24.90%，增长原因主要为工资福利部分较上年增长169.67万元。
（二）财政拨款收支情况
本单位2018年部门财政拨款收支670.27万元，较2017年503.38万元，增长166.89万元，增长率为24.90%，增长原因主要为工资福利部分较上年增长169.67万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
本单位2018年一般公共预算拨款数670.27万元，较2017年503.38万元，增长166.89万元，增长率为24.90%，增长原因主要为工资福利部分较上年增长169.67万元。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
按照功能科目分类，2018年一般公共预算支出较2017年增长166.89万元，主要是由于基本支出中的“商业服务业等支出”、“住房保障支出”费用较上年大幅增长，具体增减变化情况如下表（单位为万元）：
|
部门(科目)名称 |
基本支出增长额 |
项目支出增长额 |
总增长额 |
|
合计 |
167.17 |
-0.28 |
166.89 |
|
西安市供销合作社联合社 |
167.17 |
-0.28 |
166.89 |
|
社会保障和就业支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
|
行政事业单位离退休 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
|
养老保险缴费 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
|
商业服务业等支出 |
145.49 |
-0.28 |
145.21 |
|
商业流通事务 |
145.49 |
-0.28 |
145.21 |
|
行政运行（商业流通事务） |
145.49 |
0.00 |
145.49 |
|
日常公用经费 |
-5.10 |
0.00 |
-5.10 |
|
工会经费 |
1.36 |
0.00 |
1.36 |
|
维修费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
对个人和家庭的补助其他 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
|
财政统发工资 |
-1.86 |
0.00 |
-1.86 |
|
带薪年休假经费 |
16.45 |
0.00 |
16.45 |
|
财政非统发工资（ 全额） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
绩效管理专项 |
108.00 |
0.00 |
108.00 |
|
离退休（集中发放） |
26.02 |
0.00 |
26.02 |
|
公务交通补贴 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
|
离退休（单位发放） |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
|
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商业流通事务支出 |
0.00 |
-0.28 |
-0.28 |
|
供销业务财务、资产及供销业务工作专项经费 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
|
新网工程、农产品供销服务专项经费 |
0.00 |
-1.00 |
-1.00 |
|
现代流通培训工程 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
|
烟花爆竹管理费用 |
0.00 |
-3.00 |
-3.00 |
|
西安农产品综合信息服务平台项目质保金 |
0.00 |
-9.28 |
-9.28 |
|
住房保障支出 |
21.66 |
0.00 |
21.66 |
|
住房改革支出 |
21.66 |
0.00 |
21.66 |
|
住房公积金 |
21.66 |
0.00 |
21.66 |
|
住房公积金（非统发） |
21.66 |
0.00 |
21.66
|
社会保障和就业支出增长0.02万元，其中：养老保险缴费增长0.02万元。商业服务业等支出增长145.49万元，其中：日常公用经费减少5.10万元，工会经费增加1.36万元，对个人和家庭的补助其他增长0.16万元、财政统发工资减少1.86万元，带薪年休假经费增长16.45万元，绩效管理专项增加108万元，离退休（集中发放）增加26.02万元，公务交通补贴增加0.31万元，离退休（单位发放）增加0.15万元。其他商业流通事务支出减少0.28万元，其中：供销业务财务、资产及供销业务工作专项经费增加1万元，新网工程、农产品供销服务专项经费减少1万元。现代流通培训工程增加12万元，烟花爆竹管理费用减少3万元，西安农产品综合信息服务平台项目质保金减少9.28万元。住房保障支出增加21.66万元，其中，住房公积金（非统发）增加21.66万元。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
按照经济科目分类，2018年一般公共预算支出较2017年增长166.89万元，主要是由于基本支出中的“工资福利支出”、“ 对个人和家庭的补助”费用较上年大幅增长，具体增减变化情况如下表（单位为万元）：
|
部门(科目)名称 |
基本支出增长额 |
项目支出增长额 |
总增长额 |
|
合计 |
167.17 |
-0.28 |
166.89 |
|
西安市供销合作社联合社 |
167.17 |
-0.28 |
166.89 |
|
工资福利支出 |
144.27 |
0.00 |
144.27 |
|
基本工资 |
-2.61 |
0.00 |
-2.61 |
|
津贴补贴 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
|
财政统发工资 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
|
财政非统发工资（全额） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
|
住房公积金 |
21.66 |
0.00 |
21.66 |
|
其他工资福利支出 |
124.45 |
0.00 |
124.45 |
|
带薪年休假经费 |
16.45 |
0.00 |
16.45 |
|
绩效管理专项 |
108.00 |
0.00 |
108.00 |
|
商品和服务支出 |
-3.43 |
-0.28 |
-3.71 |
|
办公费 |
-1.37 |
-13.00 |
-14.37 |
|
日常公用经费 |
-1.37 |
0.00 |
-1.37 |
|
新网工程建设、农产品供销服务专项经费 |
0.00 |
-16.00 |
-16.00 |
|
供销业务财务、资产及供销业务工作专项经费 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
|
咨询费 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
|
水费 |
-1.00 |
0.00 |
-1.00 |
|
电费 |
-4.50 |
0.00 |
-4.50 |
|
邮电费 |
-1.55 |
0.00 |
-1.55 |
|
差旅费 |
4.80 |
13.00 |
17.80 |
|
日常公用经费 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
|
新网工程、农产品供销服务专项经费 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
|
现代流通培训工程 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
|
供销企业财务、资产及供销业务工作专项经费 |
0.00 |
-4.00 |
-4.00 |
|
维修(护)费 |
-1.90 |
0.00 |
-1.90 |
|
日常公用经费 |
-1.90 |
0.00 |
-1.90 |
|
维修费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
会议费 |
-0.31 |
4.00 |
3.69 |
|
日常公用经费 |
-0.31 |
0.00 |
-0.31 |
|
供销业务财务、资产及供销业务工作专项经费 |
0.00 |
-1.00 |
-1.00 |
|
新网工程、农产品供销服务专项经费 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
|
培训费 |
0.23 |
6.00 |
6.23 |
|
日常公用经费 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
|
现代流通培训工程 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
|
供销业务财务、资产及供销业务工作专项经费 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
|
公务接待费 |
0.50 |
-1.00 |
-0.50 |
|
日常公用经费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
供销企业财务、资产及供销业务工作专项经费 |
0.00 |
-1.00 |
-1.00 |
|
劳务费 |
0.00 |
-1.00 |
-1.00 |
|
委托业务费 |
0.00 |
-2.00 |
-2.00 |
|
工会经费 |
1.36 |
0.00 |
1.36 |
|
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
现代流通培训工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他交通费用 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
|
其他商品和服务支出 |
0.00 |
-12.28 |
-12.28 |
|
西安农产品综合信息服务平台项目质保金 |
0.00 |
-9.28 |
-9.28 |
|
烟花爆竹管理费用 |
0.00 |
-3.00 |
-3.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
26.33 |
0.00 |
26.33 |
|
离休费 |
26.17 |
0.00 |
26.17 |
|
离退休（集中发放） |
26.02 |
0.00 |
26.02 |
|
离退休（单位发放） |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
|
退休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
生活补助 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
工资福利支出增长144.27万元，其中：基本工资减少2.61万元，津贴补贴增加0.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加0.02万元，住房公积金增加21.66万元。其他工资福利支出增加124.45万元，其中：带薪年休假经费增加16.45万元，绩效管理专项增加108万元。商品和服务支出减少3.71万元，其中：日常公用经费减少1.37万元。新网工程建设、农产品供销服务专项经费减少16万元，供销业务财务、资产及供销业务工作专项经费增加3万元，咨询费增加6万元，水费减少1万元，电费减少4.5万元，邮电费减少1.55万元.差旅费增加17.8万元，其中：日常公用经费增加4.8万元，新网工程、农产品供销服务专项经费增加10万元，现代流通培训工程增加7万元，供销企业财务、资产及供销业务工作专项经费减少4万元。维修（护）费减少1.9万元，其中日常公用经费减少1.9万元。会议费增加3.69万元，其中：日常公用经费减少0.31万元，供销业务财务、资产及供销业务工作专项经费减少1万元，新网工程、农产品供销服务专项经费增加5万元。培训费增加6.23万元，其中：日常公用经费增加0.23万元，现代流通培训工程增加5万元，供销业务财务、资产及供销业务工作专项经费增加1万元。公务接待费减少0.5万元，其中：日常公用经费增加0.5万元，供销业务财务、资产及供销业务工作专项经费减少1万元。劳务费减少1万元。委托业务费减少2万元。工会经费增加1.36万元。其他交通费用增加0.31万元。其他商品和服务支出减少12.28万元，其中：西安农产品综合信息服务平台项目质保金减少9.28万元，烟花爆竹管理费用减少3万元。对个人和家庭的补助增加26.33万元，其中:离休费增加26.17万元，生活补助增加0.16万元。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
本年“三公”经费9.5万元，较上年预算数10万元，减少5%，其中：公车运行费8万元，与上年数持平；公务接待费1.5万元，较上年预算2万元，减少25%，使得“三公”经费总额降低；本年与上年预算均无因公出国（境）费用。
会议费及培训费2018年预算数较上年增减变动情况如下表（单位为万元）：
|
部门(科目)名称 |
基本支出增长额 |
项目支出增长额 |
总增长额 |
|
会议费 |
-0.31 |
4.00 |
3.69 |
|
日常公用经费 |
-0.31 |
0.00 |
-0.31 |
|
供销业务财务、资产及供销业务工作专项经费 |
0.00 |
-1.00 |
-1.00 |
|
新网工程、农产品供销服务专项经费 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
|
培训费 |
0.23 |
6.00 |
6.23 |
|
日常公用经费 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
|
现代流通培训工程 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
|
供销业务财务、资产及供销业务工作专项经费 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
（七）机关运行经费安排情况
2018年本单位机关运行经费安排主要有办公费、咨询费、差旅费、培训费、其他交通费用等，具体经费划分及增减变动情况如下表（单位为万元）：
|
部门(科目)名称 |
2018年预算数 |
2017年预算数 |
增减变动情况 |
|
运行经费 |
153.01 |
156.72 |
-3.71 |
|
办公费 |
11.36 |
25.73 |
-14.37 |
|
日常公用经费 |
8.36 |
9.73 |
-1.37 |
|
新网工程建设、农产品供销服务专项经费 |
0.00 |
16.00 |
-16.00 |
|
供销业务财务、资产及供销业务工作专项经费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
咨询费 |
11.00 |
5.00 |
6.00 |
|
水费 |
0.00 |
1.00 |
-1.00 |
|
电费 |
0.00 |
4.50 |
-4.50 |
|
邮电费 |
2.00 |
3.55 |
-1.55 |
|
差旅费 |
23.60 |
5.80 |
17.80 |
|
日常公用经费 |
6.60 |
1.80 |
4.80 |
|
新网工程、农产品供销服务专项经费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
现代流通培训工程 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
供销企业财务、资产及供销业务工作专项经费 |
0.00 |
4.00 |
-4.00 |
|
维修(护)费 |
3.00 |
4.90 |
-1.90 |
|
日常公用经费 |
0.00 |
1.90 |
-1.90 |
|
维修费 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
会议费 |
7.00 |
3.31 |
3.69 |
|
日常公用经费 |
1.00 |
1.31 |
-0.31 |
|
供销业务财务、资产及供销业务工作专项经费 |
1.00 |
2.00 |
-1.00 |
|
新网工程、农产品供销服务专项经费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
培训费 |
54.00 |
47.77 |
6.23 |
|
日常公用经费 |
1.00 |
0.77 |
0.23 |
|
现代流通培训工程 |
50.00 |
45.00 |
5.00 |
|
供销业务财务、资产及供销业务工作专项经费 |
3.00 |
2.00 |
1.00 |
|
公务接待费 |
1.50 |
2.00 |
-0.50 |
|
日常公用经费 |
1.50 |
1.00 |
0.50 |
|
供销企业财务、资产及供销业务工作专项经费 |
0.00 |
1.00 |
-1.00 |
|
劳务费 |
0.00 |
1.00 |
-1.00 |
|
委托业务费 |
0.00 |
2.00 |
-2.00 |
|
工会经费 |
3.90 |
2.54 |
1.36 |
|
公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
公务用车运行维护费 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
现代流通培训工程 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|
其他交通费用 |
27.65 |
27.34 |
0.31 |
|
其他商品和服务支出 |
0.00 |
12.28 |
-12.28 |
|
西安农产品综合信息服务平台项目质保金 |
0.00 |
9.28 |
-9.28 |
|
烟花爆竹管理费用 |
0.00 |
3.00 |
-3.00 |
运行经费总体减少3.71万元。办公费减少14.37万元，其中：日常公用经费减少1.37万元，新网工程、农产品供销服务专项经费减少16万元，供销企业财务、资产及供销业务工作专项经费增加3万元。咨询费增加6万元，水费减少1万元，电费减少4.5万元，邮电费减少1.55万元差旅费增加17.8万元，其中：日常公用经费增加4.8万元，新网工程、农产品供销服务专项经费增加10万元，现代流通培训工程增加7万元，供销企业财务、资产及供销业务工作专项经费减少4万元。维修（护）费减少1.9万元，其中日常公用经费减少1.9万元。会议费增加3.69万元，其中：日常公用经费减少0.31万元，供销业务财务、资产及供销业务工作专项经费减少1万元，新网工程、农产品供销服务专项经费增加5万元。培训费增加6.23万元，其中：日常公用经费增加0.23万元，现代流通培训工程增加5万元，供销业务财务、资产及供销业务工作专项经费增加1万元。公务接待费减少0.5万元，其中：日常公用经费增加0.5万元，供销业务财务、资产及供销业务工作专项经费减少1万元。劳务费减少1万元。委托业务费减少2万元。工会经费增加1.36万元。其他交通费用增加0.31万元。其他商品和服务支出减少12.28万元，其中：西安农产品综合信息服务平台项目质保金减少9.28万元，烟花爆竹管理费用减少3万元。
（八）政府采购情况
2018年本部门政府采购预算共74.5万元，均为政府采购服务类预算。
八、专业性较强的名词解释
（一）供销业务财务、资产及供销业务工作专项经费
1、主要内容：
供销社是为农服务的合作经济组织，是推动农村经济发展和社会进步的重要力量。市供销社作为社有企业出资人，确保社有资产保值增值、促进社有企业又好又快发展，是履行为农服务职能的现实需要。由于企业资产小、散、广和管理链长、层级多等，给日常资产监管和管理带来一定难度。为强化社有资产管理，改变管理滞后的被动局面，及时了解和全面掌握资产运营情况和动态信息，根据《社有资产管理暂行办法》资产管理权限和有关规定与市直独立核算单位进行对接，实施授权管理，实现资产管理工作规范化、网络化，确保社有资产的保值增值。
2、政策依据
《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（市字【2017】64号
《关于印发西安市供销合作联社职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（市编发【2006】1号文件）
（二）新网工程、农产品供销服务专项经费
1、主要内容：
按照《西安市新网工程实施方案》（市政发【2006】115号文件）提出的要求，加强对新网工程建设项目的指导和督促，深入区县及基层乡镇。为健全农村市场服务体系，发展适应现代农业要求的流通产业，供销合作社系统将继续深化和提升“新网工程”建设水平，努力成为扩大内需、拉动消费的有效载体和抓手，服务于我国“三农”发展，确保实现以下工作目标：
（1）发展农产品电子商务业务。顺应电子商务发展新形势，积极成立电子商务公司，通过自建平台、借助第三方平台等方式来帮助农民推销农产品，通过网络把西安市的名优特色农产品推销到全国各地乃至境外，逐步形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，实现线上线下融合发展。
（2）建设农产品展示展销中心，搭建为农服务新平台。指导区县供销合作社充分利用现有场地、基地等资源，加快建设农产品展示展销中心，展示展销当地名优特色农产品，搭建为农服务新平台。
（3）深入开展农产品推介工作，扩大为农服务新领域。以推介会为抓手，重点推介宣传市内名优特色农产品和相关专业合作社，将区域内的特色优质农产品包装起来，推介出去，不断提升我市名优特色农产品和相关专业合作社的市场知名度、美誉度和影响力，帮助专业合作社广泛开拓国内市场。
2、政策依据
《西安市新网工程实施方案》（市政发【2006】115号文件）
《关于印发西安市供销合作联社职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（市编发【2006】1号文件）
《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（市字【2017】64号
（三）现代流通培训工程专项经费
1、主要内容
按照2014年中央一号文件关于“加大对新型职业农民和新型农业经营主体领办人的教育培训力度”“支持供销合作社加强新农村现代流通网络和农产品批发市场建设”的要求，为全面提升我市新农村现代流通队伍的整体素质，促进农业增效和农民增收，我们在充分调研的基础上，制定《西安市新农村现代流通实用技能人才培训工程可行性研究报告》，报请市政府批准实施“西安市新农村现代流通培训工程”。培训新农村现代流通实用技能人才，加快新农村流通现代化进程，促进农业增效和农民增收，为我市城乡经济发展做出积极贡献。
2、政策依据
《西安市人民政府办公厅文件批办单》（请示件【2014】063号）
《关于印发西安市供销合作联社职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（市编发【2006】1号文件）
《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（市字【2017】64号）
西安市供销合作社联合社2018年部门预算公开报表已经部门主要负责人审签。保密审查情况是无密级。
陕公网安备 61011202000087号