一、部门主要职责
(一)贯彻国家、省、市有关国家航空高技术产业发展的方针、政策，编制航空基地建设规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。
(二)依据法律、法规、规章制定基地管委会的管理规定并组织实施，负责基地的建设和管理工作。
(三)负责基地规划范围内的基础设施建设和维护。
(四)负责基地的资本运营、招商引资和产业发展工作，对所成立的资本运营机构实施管理。
(五)领导、协调有关部门设在基地的派出机构或者分支机构的工作。
(六)完成基地建设领导小组及市政府交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是 “十三五”规划的发力之年，也是奋力追赶超越的关键一年，扎实做好2018年的各项工作意义重大。
航空基地2018年经济社会发展的主要预期目标是：GDP增长29%;全社会固定资产投资达到146.5亿元，增长13%;工业总产值达到113亿元左右，增长13%;规模以上工业增加值增长15%;完成市级重点项目17个，投资33亿元;社会消费品零售总额完成0.46亿元，增长10%;服务业增加值增长8%;一般公共预算收入增长9%;“规上”企业净增6家;军民融合产业年营业收入32.5亿元，增长30%;实际引进内资15亿元;实际利用外资0.525亿美元;引进民资62亿元;引进央资35亿元;引进50亿元项目数2个;弥补金融短板，完成企业上市融资20亿元;实现城市环境空气质量优良天数251天。
以上目标既贯彻了省市的总体要求，又符合航空基地的发展实际，充分体现了航空基地支撑全市追赶超越的责任担当。
三、部门预算单位构成
西安航空基地预算单位1家，即西安航空基地管理委员会，属于自收自支事业单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制260人，其中事业编制260人;实有人员114人，均为事业编制114人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价50万元以上设备0辆。2018年部门预算未安排购置车辆,由于原车辆将在2018年过户给服务外包企业;同时,2018年安排购置单价20万元以上的设备3套。
六、部门预算绩效目标说明
2017年，航空基地管委会加强预算绩效评价管理业务学习，组织预算绩效管理业务培训会议，认真做好专项资金与重点项目支出的预算绩效指标编制工作，切实开展专项资金与项目支出自评工作。
2018年，按照《西安市财政局关于印发2018年预算绩效管理工作计划的通知》相关工作要求，结合工作实际，进一步加强绩效绩效评价管理的业务学习，重点加强 预算绩效指标的组织编报与审核工作，2018年,西安航空基地管委会实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款12755万元，不涉及政府性基金预算拨款。同时，根据支出安排，认真做好部门财政资金预算绩效自评工作与部门整体支出预算绩效自评工作，切实提供资金使用效率。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算及财政拨款收支情况。
2018年管委会部门预算总支出43,803万元，包括基本支出1,700万元，项目支出42,103万元，较2017年管委会部门预算总支出28，840万元，增加了14,963万元，增幅51.9%。主要变化为：科学技术支出增加800万元，城乡社区支出增加10，328万元，基本支出减少了700万元。
以上资金支出，全部为财政拨款支出。
(二)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算支出14,900万元，2017年一般公共预算支出11，240万元，增加了3,660万元，增幅32.6%。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
支出按功能科目分类：一般公共服务支出1700万元，教育支出1200万元，科学技术支出800万元，节能环保支出450万元，城乡社区支出9125万元，金融支出50万元，预备费445万元，其他支出1130万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
支出经济科目分类：工资福利支出863万元、商品和服务支出787万元、资本性支出(基本建设)10115万元，资本性支出710万元，对企业补助850万元，其他支出1575万元
(三)政府性基金预算支出情况。
2018年政府性基金支出27,903万元，包括城乡社区支出20,668万元,其他支出4,436万元。按经济分类为资本性支出（基本建设）2,936万元，资本性支出17,732万元，其他支出7,235万元。
(四)国有资本经营预算拨款收支情况。
2018年，国有资本经营预算收入1000万元，全部为企业上缴利润收入。2018年国有资本经营预算支出1,000万元，主要用于其他国有资本经营预算支出。
(五)“三公”经费等预算情况。
2018年“三公经费”预算103万元，较2017年实际支出390万元减少287万元，降低73.59%。其中：因公出国(境)费用70万元，较上年实际支出增加29万元，主要原因：一是根据《市商字〔2017〕13号》文件精神，加大招商引资力度增加的支出;公务招待费预算33万元，与上年支出持平(上年实际支出33万元);根据管委会职能划转，公务用车购置和运行费用业务转为服务外包形式，因此2018年管委会均不再列支公务用车预算。
(六)机关运行经费安排情况。
本部门无机关运行费用安排。
(七)政府采购情况。
2018年政府采购预算90万元，其中政府采购货物类预算14万元，政府采购工程类预算76万元。
(八)2018年专项资金预算情况。
2018年航空基地为进一步加强扶持产业项目，促进产业聚集，设置了5项专项资金，总规模为1,175万元。具体包括：内外资落户奖励专项资金 600万元、企业研发补贴专项资金400万元、厂房租金补贴专项资金50万元、金融、商贸、服务经济发展专项资金75万元以及新三板挂牌扶持专项资金50万元。
八、专业名词解释
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：西安航空基地2018年部门综合预算公开报表
西安航空基地管委会
2018年2月28日
陕公网安备 61011202000087号