西安市体育局2018年度公共体育体系建设绩效评价结果

为进一步加强部门预算管理,强化支出责任和效率意识,优化资源配置,控制节约成本、提升公共产品质量和公共服务水平,提高财政资金的使用效益,根据《预算法》第五十七条规定,按照《西安市财政局关于印发2018年预算绩效管理工作计划的通知》(市财函[2018]121号)安排,对我局2018年度部门整体支出开展了绩效评价,2018年度我局严格执行预算管理,规范使用财政资金,使本单位各项工作效率得到整体提高,实现了年初预定的各项工作目标。

一、部门基本情况

(一)部门概况

1.部门主要职能

单位内设办公室、组织人事处、体育经济处、竞技体育处、体育经济处、群众体育处、宣传教育处、产业场馆处、机关党委、市体总办,至2018年末人员编制314人,实有人员328人。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位有:

(1)西安市体育局部门本级(机关),财政全额拔款行政单位;

(2)西安市体育运动学校,财政全额拔款事业单位;

(3)西安市青少年体育学校,财政全额拔款事业单位;

(4)西安市射击射箭运动管理中心,财政全额拔款事业单位;

(5)西安市体育总会办公室,财政全额拔款事业单位;

(6)西安市人民体育场,财政差额拔款事业单位;

(7)西安市游泳运动管理中心,财政差额拔款事业单位。

主要职责:

(1)贯彻执行国家体育工作的方针、政策;研究拟定全市体育工作的政策和法规;指导和推动全市体育体制改革,编制全市体育事业中长期发展规划并组织实施;协调全市体育事业发展。

(2)推行全民健身计划,指导群众体育健身活动的开展,实施国民体质监测,负责全市体育社团的资格审查工作。

(3)举办全市综合性运动会,组队参加全国和省上综合性运动会;推动和指导单项竞赛协会化,开拓体育竞赛市场并加强管理;开展反兴奋剂工作。

(4)落实“奥运争光计划”,合理布局和发展我市重点运动项目,指导优秀运动队伍建设和全市业余训练工作,发现、培养体育后备人才;规划指导全市体育科研工作,组织体育科学研究和科技成果推广.

(5)研究拟定全市体育产业政策,培育和发展体育市场;建立完善全市综合性运动会的申办制度和单项竞赛招标制度。

(6)组织和指导体育宣传和教育工作,培训体育干部和专业人才,加强体育队伍的思想政治工作和优秀运动队文化教育工作。

(7)推动全市体育法制建设,拟定有关体制法规和制度,开展法制宣传和教育工作;协调、监督全市体育行政执法工作。

(8)管理体育外事工作,开展国际体育交流与合作。

(9)承办市政府交办的其它工作。

2、重点工作

(1)抓强基固本工程,在组织能力建设上求“深”。 紧紧围绕“固牢根基、提升能力”,深化理论学习,强化指导监督,狠抓问题整改,着力提升各级党组织的领导能力和管理水平。

(2)抓体育惠民工程,在服务全民健康上求“精”。坚持“以人民为中心”的工作指导思想,以提升公共体育服务能力和水平为核心,围绕群众“六个身边”工程,创新全民健身活动的内容和形式,完善全民健身服务体系和基础设施,构建新时代群众体育工作新格局,全面助推“健康西安”建设。

(3)抓人才兴体工程,在竞技体育实力上求“强”。着眼提升竞技体育综合实力,强力打造“品牌化”体育赛事,大力培养“专业化”人才团队,全面推进“体育强市”建设。

(4)抓产业提升工程,在规模效益提升上求“进”。适应西安经济社会发展态势和群众体育健身消费结构升级需求,以规划为引领,抓好体育产业顶层设计;以项目为核心,挖掘培育体育产业新的增长点;以政策为保障,扩大体育产业规模和效益,积极助推“品质西安”建设。

(5)抓效能革命工程,在工作作风转变上求“实”。深入推进行政效能革命,抓好行政审批制度改革和各项政策措施贯彻落实,持续改进工作作风,提升工作效益。

(二)部门预决算情况

1、部门总体收支结余情况

2018年部门年初预算数为23,209.09万元,决算数为15,023.57万元。

2、资产负债情况

2018年末资产总额为17447.74万元。其中,流动资产263.06万元,固定资产14817.19万元。

(三)重点项目支出预算和绩效目标情况

2018年项目支出预算为19016.66万元,全部为重点项目。

重点项目绩效目标情况如下:

(一)抓强基固本工程,在组织能力建设上求“深”。 紧紧围绕“固牢根基、提升能力”,深化理论学习,强化指导监督,狠抓问题整改,着力提升各级党组织的领导能力和管理水平。①加强学习教育。抓好党的十九大精神学习贯彻,教育引导广大党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。②加强党建工作。强化“一岗双责”主体责 任落实,坚持基层党组织定期汇报制度、机关党委和党支部述职制度,指导监督各党支部(总支)发挥好教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责作用。③加强队伍建设。强化干部教育培训,抓好干部选拔培养和年度目标责任考核,严格奖惩制度与标准,树立干事创业的鲜明导向。④加强廉政建设。强化层级负责,建立各级领导党风廉政建设主体责任清单,明确责任、细化措施、量化标准,确保把廉政责任落到实处。⑤加强意识形态工作和精神文明建设。落实精神文明和意识形态工作责任,做好支持全国文明城市创建工作。着眼宣传推介“品质西安”,全方位、多层次拓展体育宣传的深度和广度,努力提升我市体育事业公众形象,力争全年在主流媒体宣传报道我市体育工作不少于300项(次),其中中省新闻媒体宣传报道不少于 10次。

(二)抓体育惠民工程,在服务全民健康上求“精”。围绕群众“六个身边”工程,创新全民健身活动的内容和形式,完善全民健身服务体系和基础设施,构建新时代群众体育工作新格局,全面助推“健康西安”建设。①举办群众性精品赛事。精心筹划西安城墙国际马拉松赛,将西安城墙国际马拉松赛打造为国际性知名的群众体育精品赛事。以举办“舞动长安健身技能展示大赛”为引领,广泛开展游泳、自行车健身骑行等群众性体育活动,持续推进“一区县一体育品牌”创建工作,结合地域特点,积极发展冰雪运动、水上运动、山地运动、电子竞技等具有消费引领特征的时尚运动项目,大力扶持武术、太极拳等民俗民间传统运动项目,力争形成系列化品牌效应。②健全全民健身组织网络。进一步完善市、区(县)、街道(乡镇)、社区(村)四级群众健身组织网络,大力培育基层全民健身组织,构建全民健身志愿服务组织网络和志愿服务工作长效机制。加强以评促建,组织对区县《西安市全民健身实施计划(2016—2020)》落实情况进行中期评估,提升群众体育工作质量。③拓展公共体育服务范围。加大社会体育指导员培训力度,全年培训不少于1000人次。力推行国家体育锻炼标准,组织在1至2个区县组织开展锻炼标准达标比赛。增建7个国民体质监测站点,推进监测工作常态化开展,力争全市监测人数不少于2.5万人。充分发挥体育协会的资源和力量,举办西安市第三届老年人健身大会和农民体育活动。结合扶贫攻坚,动员社会力量,积极开展体育扶贫活动,提升全市贫困人口的健康质量。④完善全民健身基础设施。调查梳理全市全民基础设施建设现状,按照“集约节约”的原则,年内,建设全民健身路径工程不少于150个,多功能运动场不少于10个,室内健身房不少于5个;坚持建管并举,研究制定《西安市公园广场全民健身基础设施建设指导意见》,建设集信息采集、实时定位、设施管理维护等于一体的全民健身基础设施管理平台,各区县要按照“属地管理”原则,加强健身场地设施的日常巡查、管理与维护,切实提高健身场地设施的完好率和利用率。

(三)抓人才兴体工程,在竞技体育实力上求“强”。着眼提升竞技体育综合实力,强力打造“品牌化”体育赛事,大力培养“专业化”人才团队,全面推进“体育强市”建设。①制定《西安市竞技体育后备人才培养保障办法》和《西安市体育竞赛管理办法》,深入研究提升竞技体育综合实力的对策措施。深化足球领域改革,制定《西安市足球改革实施方案》 ,促进足球运动快速发展。统筹安排年度体育赛事,制定《2018年西安体育竞赛活动计划》和《2018年西安市体育竞赛规程》,筹划拟制西安市第十七届运动会竞赛规程总则,严密组织好年度各类竞赛活动,以赛事促训练,以赛事砺队伍。②打造国际性“品牌”赛事。加强与国际性体育赛事组织的联系与合作,大力培育和引进体育赛事运营企业和项目;鼓励支持企业、社会组织积极参与品牌赛事、特色体育项目等无形资产开发,试点推动赛事项目社会化和市场化,推动形成多元化、专业化办赛模式。高质量办好第二届“西安国际马拉松赛”和“‘一带一路’中国跆拳道公开赛”。大力拓展“一带一路”乒乓球、围棋等系列国际赛事举办项目,组织承办3项以上国家和省级重要比赛,着力提升赛事的规模和质量,努力培育和发展潜在“品牌赛事”项目。③抓好重大赛事参赛备战。全面做好陕西省第十六届运动会的组队参赛工作,确保取得金牌总数、奖牌总数和团体总分“三个第一”。扎实推进备战十四届全运会、全国二青会运动员选拔、引进、组队和训练,抓好备战工作的综合协调和组织保障。④建强体育人才队伍。加强对市奥体学校和区县青少年体育俱乐部、体育传统学校、少儿体校等的扶持力度,组织青少年运动项目技能培训,构建梯次搭配的体育后备人才队伍。加大重点优秀运动员培养力度,着力提升运动员的训练成绩。加强教练员培训、考核与管理,选派教练员参加全国和省级培训,加大教练员外出交流频次,努力培养“领军型”教练人才。⑤强力推进十四运筹备。完善十四运组织指挥机构,在现有1室3部的基础上,组建组织人事部、信息技术部、审计监察部和财务部,落实市执委会“五项机制”要求,构建高效顺畅的组织运转体系。加快推进西安奥体中心“一场两馆”和全运村、西安市体育训练基地新建项目以及西安城市运动公园体育馆、西安秦岭国际高尔夫俱乐部改造项目建设。抓好全运会志愿者招募、选拔和培训工作,组织开展全运动员、教育和宣传活动。 

(四)抓产业提升工程,在规模效益提升上求“进”。①系统规划体育产业布局。积极落实国家“体育+”和“+体育”战略,认真谋划推进全市体育产业发展的政策措施。研究制定《西安市体育旅游产业专项规划》和《西安市冰雪产业专项规划》,同步制定配套实施方案,努力构建体育与文化、旅游、民生等汇通融合、一体发展的产业新态势。②积极拓展体育产业发展空间。加快培育多元市场主体,制定《西安市体育彩票公益金支持体育产业发展计划》,大力扶持培育具有自主品牌、创新能力和竞争实力的骨干企业。建立标准以上“文创”体育企业动态监测体系,完善体育产业数据库,力争2018年底入库企业达到500家。拓展体彩销售渠道,力争2018年全市体育彩票销售30亿元。③统筹推进体育场馆设施建设。抓好高陵区和蓝田县、周至县标准化公共体育场地建设,同步推进其他区县体育场地建设改造工作,明确建设任务和完成时间。配合城投集团,做好市体育场拆迁安置和提升改造工作,加快推进全市公益性游泳场馆建设,完成伞塔路综合健身中心收尾工作和西安奥体学校配套项目建设立项,为群众体育健身创造良好环境。④规范体育市场管理。抓好健身场所向群众免收费或低收费开放工作,组织全市体育市场随机执法检查,确保体育市场规范、有序运行。完善体育市场管理制度,制定《西安市户外运动管理办法》,加强体育执法人员培训,提升执法人员的业务能力和执法水平。

(五)抓效能革命工程,在工作作风转变上求“实”。深入推进行政效能革命,抓好行政审批制度改革和各项政策措施贯彻落实,持续改进工作作风,提升工作效益。①推进依法治体。抓好普法宣传教育,充分利用移动互联网等现代媒体手段,创新普法形式,提高普法效率,确保普法实效。加强“双随机一公开”工作,推进市场检查结果体育信息公用共享平台建设,抓好“三集中三到位”改革措施落实,完善“一单两库一细则”,积极营造体育亲商惠商良好环境。制定《西安市体育工作考核办法》,组织对区县(开发区)群众体育、竞技体育、体育产业等工作进行量化考核,推动全市体育工作全面、均衡、协调发展。②深化服务改革。制定《推进行政效能革命实施方案》,明确行政领域改革任务与措施,竭力提升为民服务质量。③加强对外交流。充分发挥“一带一路”的区位优势,着眼“优势互补、互利共赢”,加强与丝绸之路沿线国家以及周边国家的体育交流,拓展与国际体育组织的合作渠道,为我市体育发展创造良好的外部环境。大力开展与国内体育强市之间的交流互动活动,在赛事举办、运动员训练、教练员培养等方面深化合作,提升我市体育工作水平。④抓好扶贫攻坚。在群众中营造学技能增本领、勤劳致富的浓厚氛围,引导贫困群众树立正确的脱贫观念,增强脱贫致富的信心。坚持将产业扶贫作为脱贫攻坚的核心,因地制宜、因势利导,积极发展生态养殖以及蔬果、食用菌等优势特色产业,切实增加贫困群众收入。严格落实驻村和联户帮扶干部工作责任,继续推进危房重建改造、就业扶贫、教育扶贫和健康扶贫,切实将各项扶贫要求落到实处。加强体育扶贫,建设村级文化体育广场,完善贫困村体育设施,丰富贫困群众的精神文化生活。

二、评价指标分析

(一)投入类指标

赋值16分,评价得分13.2分,得分率82.5%。主要评价目标设定和预算配置情况。

1.目标设定

依据《市级部门预算绩效目标管理办法》(市财发[2016]78号文件)规定,以项目支出绩效目标申报表为对象,评价项目支出绩效目标的合理性和明确性。

(1)绩效目标合理性。

西安市体育局2018年安排了5大重点工作,根据我局的工作职能结合长短期规划,围绕我市体育事业的发展,年度预算项目均符合政府发展规划、年度工作计划、资金申请计划、上级或领导决策等规定。

(2)绩效目标明确性。

根据部门职责要求,结合部门中长期规划和年度工作计划,2018年度安排预算5大重点工作的项目支出,填报的项目绩效目标申报表将部门整体的绩效目标分解为具体的工作任务,与年度工作计划一致,与预算资金安排相匹配。但是在绩效目标设定方面,存在的主要问题是部分项目支出绩效目标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现,项目成本指标值未量化,未进行详细分解,指标内容和指标值不够清晰,数量指标可衡量性较差。

2.预算配置

(1)在职人员控制率。

2018年末人员编制314人,实际在编人员328人,在编人员控制率104.46%。

(2)三公经费变动率。

“三公经费”本年预算数为75.1万元,上年预算数为67.08万元,变动率11.96%。其中因公出国(境)费用34.3万元,较2017年的24.7万元增加9.6万元,增幅为38.87%,这是由于我局2018年国际体育交流活动出访任务增加;公务接待费5.6万元,较上年6.18万元减少0.58万元,减幅为9.39%,这是由于我局承担的体育交流活动接待任务有所调整,根据本年工作安排略有变动;公务用车购置及运行维护费35.2万元,较2017年预算数据36.2万元减少1万元,减幅为2.76%,基本与上年持平。

(3)重点项目支出安排率。

2018年我局共安排了项目支出预算19016.66万元,全部为重点项目。重点支出安排率为100%。

(二)过程类指标

赋值40分,评价得分31.7分,得分率79.25%。

1.预算执行

(1)预算完成率。

2018年总预算完成数为15023.57万元,调整预算数为15023.57万元,完成率为100%。

(2)预算调整率。

2018年年初预算数为23209.09万元,预算调整数为-8184.28万元,调整预算数为15024.81万元。预算调整数主要为人员经费、取暖费以及项目经费调整。本年度调整预算数均为政策性调整和年度追加的经办项目调整。

(3)支付进度率。

按照市财政局的要求预算支出实际支付进度要求一季度末达到20%以上,二季度末达到50%以上,三季度末达到80%以上,11月末达到92%以上,全年达到100%。

我局2018年第一季度、第二季度、第三进度、第四季度支付进度率分别为27.67%、46.23%、75.81%、100%,其中,11月底支付进度率为90.18%。第二、三季度及11月末支付进度率未达到财政的要求。

(4)结转结余率。

2018年结转结余总额为458.10万元,支出调整预算数为15342.18万元,结转结余率为2.99%。

(5)结转结余变动率。

2018年累计结转结余资金总额为458.10万元,上年度累计结转结余资金总额为317.38万元,变动率为44.33%,均为项目支出结转结余变动。

(6)公用经费控制率。

2018年实际公用支出经费总额为95.23元,预算安排公用经费总额为65.54万元,控制率为145.31%。

(7)三公经费控制率。

2018年“三公经费”实际支出数为44.61万元,本年预算数为75.1元,控制率为59.40%。

(8)政府采购执行率。

2018年实际采购金额为4316.85万元,政府采购预算数为5471.87元,执行率为78.90%。

如上所述,在预算执行层面,我办存在的主要问题一是前三个季度及11月末支付进度率未达到西安市财政局的要求;二是结转结余变动率未达标。

2.预算管理

(1)管理制度健全性。

我局已经印发的制度有:《机关财务管理实施办法》、《财务报销规定》、《西安市体育局差旅费管理办法》等项内控制度。所制定的上述管理制度符合《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《会计法》、《会计基础工作规范》及国家出台的差旅费、培训费、会议费、公务接待费等相关办法的规定,所制定的条款得到有效的执行。

(2)资金使用合规性。

我局费用支付程序、权限和手续在《机关财务管理实施办法》、《财务报销规定》中予以明确,其中,差旅费的制定符合中央八项规定、《党政办厉行节约反对浪费条例》以及《西安市市级机关和事业单位差旅费管理办法》。公务接待费的制定符合《党政办厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》以及市委、市政府办公厅《关于进一步贯彻落实中央八项规定的通知》。实际支出在预算范围内开支,无超标准开支。各类项目资金均实行专款专用。经费的支出严格执行市财政局下达的收支预算计划,严把支出关。项目支出,按照财政采购办法,实行政府集中采购管理。采购程序执行采购申请、审批、采购实施、验收和付款的顺序,符合规定。在具体执行过程中,采用招标方式执行的采购项目符合规定。签订合同后,及时至财政处备案。

(3)预决算信息公开性

我局2018年2月25日在官网公开了2018年部门主要工作和目标、208年部门预算总体情况、部门预算增减变动情况、运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明及2018年支出预算表。2018年的决算信息尚未公开。

3.资产管理

(1)资产管理制度健全性。

我局制定并印发《固定资产管理办法》,对资产的管理机构及职责、资产配置、使用及处置等内容做出了明确的规定,制定的相关制度合法合规。单位资产管理制度执行有效性和规范性较好。

(2)资产管理安全性。

我局资产保存完整、完好。资产配置合理,单位根据履行职能或经营的需要配置资产,符合财政规定的配置标准。资产处置符合规范,先由各处对需报废的固定资产提出书面意见,经各处负责人、分管领导审核,主任办公会议研究同意后,由综合处按照相关规定办理报废审批手续。大型设备或固定资产报废前应邀请有关专业技术部门进行鉴定,出具报废鉴定意见。资产的实物管理合规,账实相符,每年年末我办对固定资产进行一次全面清查盘点,清查时建立清查小组,由综合处牵头,各处室参加进行清查,于每年12月下旬前各处室填报的固定资产盘点表报综合处,由综合处按照固定资产明细账逐一核对。清查中,盘盈的固定资产应当及时入账;盘亏报损的固定资产,属于不可抗拒原因造成的,按照国家规定和资产报废的审批权限及时办理核销;属于过失的责任事故或违法行为造成的,按照规定要求当事人给予必要的经济赔偿。

(3)固定资产利用率。

至2018年账面固定资产为615.04万元,全部为在用资产,实际有效使用率为100%。新购固定资产交付率为100%,均能够及时入账,交付验收合格后及时投入使用。

(三)产出类指标

赋值20分,评价得分20分,得分率100%。

1.重点支出完成率

2018年项目支出安排重点项目支出5大工作,全部均已完成,完成率为100%。

2.重点支出完成及时率

各重点项目支出情况均按照当年计划情况进行执行,经抽查,各项目支出均及时合规在当年完成,无支出延迟情况。

3.重点支出质量达标率

经抽查,各重点项目均通过验收,质量合格,质量达标率100%。

4.成本节约率

2018年我局项目支出调整后的计划成本合计数为9246.74万元,实际成本合计数为8848.86万元,成本节约率为4.31%。

(四)效果类指标

赋值24分,评价得分24,得分率100%。

1.社会效益

2.市级目标责任考核

2018年市考核办年终目标责任考核结果为二等奖,属于良好级别,单位目标责任有较大的提高空间。

3.社会公众或服务对象满意度

通过成功举办2018西安国际马拉松赛、2018西安城墙国际马拉松赛、首届西安女子半程马拉松赛暨全国女子半程马拉松锦标赛、“一带一路”世界健美健身精英排位赛暨IFBB精英职业卡资格赛、2018世界篮球峰会等10余项重要国际赛会;选派910名运动员参加陕西省第十六届运动会,获得金牌数、奖牌数和团体总分“三个第一”。参照上述成绩,社会公众或服务对象的满意度为优。

三、总体评价

(一)总体评价

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预 [2011]285号)和《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预[2013]53号)规定,按照西安市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准,逐项指标核查,分别用比较法、数据统计分析法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等方法综合评价得分86.9分,评级结果为“良”。

其中,效果指标中的生态效益指标由于不适用于本部门,未进行打分,将其分值分配到本类指标中的其他指标。具体四大类指标得分见表3,计算评价过程详见附表。

一级指标

标准分值

指标得分

得分率

投入

16

13.20

82.50%

过程

40

31.7

79.25%

产出

20

20

100.00%

效果

24

22

89.58%

合计

100

86.9

86.90%

(二)重点项目支出绩效

1、抓学习,强基础,党建工作水平不断提高。认真学习贯彻党的党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神,坚持“两学一做”学习教育常态化制度化开展,提高了全体人员的政治意识和思想自觉。严格落实“三会一课”要求,积极开展固定党日和党建载体创建活动,党的组织建设不断加强。加强党员干部学习、教育、培训、管理、监督和考核,党员干部队伍素质不断提高。认真落实“三项机制”以及“一岗双责”党风廉政建设主体与监督责任,持之以恒地纠正“四风”,营造了清正廉洁的良好风气。强化意识形态工作和精神文明建设,加强体育工作宣传,在各种媒体宣传报道我市体育工作330余次。

2、抓落实,促建设,十四运会筹备扎实推进。健全市执委会工作机构,坚持指挥部周专题会议和秘书长月例会制度,及时研究解决十四运筹备工作中的重大问题。加快推进十四运场馆建设,西安奥体中心“一场两馆”主体结构全部封顶;西安奥体中心体育工艺方案和西安城市运动公园体育馆、秦岭国际高尔夫球俱乐部场地改造体育工艺方案制定完成;组织省市专家对全运会马术比赛场馆项目落地、赛事申办及项目选址进行了研究论证。制定了十四运三年宣传工作方案,举办了十四运新闻报道(西安)培训会,各项筹备工作有序推进。

3、抓需求,助民生,体育惠民效益持续扩大。先后举办了西安国际骑行大会、“舞动长安”西安市全民健身技能大赛等10余项市级群众体育品牌活动,承办了环秦岭自行车联赛、渭河健身长廊自行车联赛等省级群众体育赛事,全市全年开展各类群众性体育活动530余项次,促进了全民健身活动的广泛开展。加强全民健身服务,培训社会体育指导员20期1738名,授予二级社会体育指导员170人,监测国民体质27000余人次。建成了西安城市运动公园智能健身步道、西安东部白鹿原全民健身中心等全民健身园区,完成省级援建全民健身路径工程14个、农民体育健身工程90个、社区全民健身路径60个、多功能运动场10个、健身气功站点30个,加强全市体育设施器材管理维护,群众健身设施更加完善。

4、抓队伍,重培养,竞技体育活力全面增强。先后举办了2018西安国际马拉松赛、2018西安城墙国际马拉松赛、首届西安女子半程马拉松赛暨全国女子半程马拉松锦标赛、“一带一路”世界健美健身精英排位赛暨IFBB精英职业卡资格赛、2018世界篮球峰会等10余项重要国际赛会,承办了全国中学生举重锦标赛、陕西省青少年拳击锦标赛等多项国家和省级赛事,提升了西安体育事业的影响力。选派910名运动员参加陕西省第十六届运动会,获得金牌数、奖牌数和团体总分“三个第一”。加强体育人才队伍建设,向45所体育传统项目学校、11所区县少儿体校拨付训练扶持资金120万元,联合市教育局对全市体传校进行了检查评估,组织西安市篮球、排球、足球等比赛30余项次,培育了一批优秀体育后备人才。加强教练员培训管理,选派教练员参加国家、省级业务培训50余人次,组织教练员学习观摩国家高水平比赛,提升了教练员队伍的业务水平。

5、抓布局,拓渠道,体育产业效益稳步增长。科学谋划体育产业布局,编制印发了《全市体育旅游产业专项规划》和《全市冰雪产业专项规划》。积极推动体育小镇建设,认真筹划“全球体育科技创新大会”,试点开展全市中小学生中暑期免费游泳活动,积极申请中省公共文化服务体系建设资金4000万元,截止11月底全市销售体彩32.72亿元,同比增长22.5%,保持了体育产业较快发展。加强体育场馆建设,启动了《全市公益性体育设施专项规划》编制工作,积极推进西安市人民体育场改造项目、西安市伞塔路全民健身改造收尾项目、西安市体育训练基地建设项目PPP模式策划包装,统筹安排区县标准化公共体育场地建设。加强体育市场执法培训和检查,强化问题整改,保证了体育市场的规范秩序。

四、评价中发现的问题或不足

(一)投入方面存在问题

目标设定中绩效目标的明确性存在问题,2018年部分项目填列的项目绩效目标申报表中相关指标设置不够清晰、细化,内容填报不够完整规范,部分预算总数与明细分解数据存在差异,部分项目未对二级指标数量指标进行量化,致使指标内容、指标值不清晰,可衡量性较差。

(二)过程方面存在问题

1、我局2018年第一季度、第二季度、第三进度、第四季度支付进度率分别为27.67%、46.23%、75.81%、100%,其中,11月底支付进度率为90.18%。第二、三季度及11月末支付进度率未达到财政的要求。

2、结转结余变动率不达标。本年结转结余较上年有较大幅度增加。

五、评价意见及建议

(一)改进投入方面的建议

加强项目绩效目标申报表的编制。填列目标申报表时,将项目要完成的工作内容具体化,设置的指标值需要清晰、可衡量,其中具体项目的支付计划要详细安排,符合规定支付进度。指标内容、指标值和备注的填写要细化可区分,清晰完整。

(二)改进预算管理的建议

1、加强预算支付进度率的管理,尤其是第二、三季度以及11月末的支付进度管理。

2、加强结转结余的管理。在年初预算编制时,全面考虑上年结转结余情况,在项目执行过程中,动态监管,及时调整。



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