西安市人民政府关于西安市
2025年上半年预算执行情况的报告
——2025年8月27日在西安市第十七届人民代表大会
常务委员会第二十六次会议上
西安市财政局局长 王永杰
各位副主任、秘书长、各位委员：
受市政府委托，现将我市2025年上半年预算执行情况报告如下。
一、上半年预算执行情况
（一）一般公共预算
受近两年高基数增长及本年土地增值税、契税减收较多影响，全市一般公共预算收入525.93亿元，下降3.5%，完成预算的50.9%，其中：税收380.25亿元，下降6%，完成预算的50.7%，非税收入145.68亿元，增长3.6%，完成预算的51.6%，税收占比72.3%。市级一般公共预算收入422.58亿元，下降2.5%，完成预算的50.2%。
受收入下降、财力紧平衡影响，全市一般公共预算支出808.68亿元，下降9%，完成预算的46.4%。市级一般公共预算支出522.26亿元，下降5.8%，完成预算的47.6%。
（二）政府性基金预算
受上半年国土出让不及预期影响，全市政府性基金预算收入309.28亿元，下降33.9%，完成预算的23%，其中：国土收入278.58亿元，下降34.6%，完成预算的22.5%。市级政府性基金预算收入282.8亿元，下降32.5%，完成预算的24.6%。
全市政府性基金预算支出381.99亿元，下降32%，完成预算的31.2%，其中:专项债券收入安排的支出43.89亿元，增长282.3%，主要受专项债发行进度加快影响。市级政府性基金预算支出324.85亿元，下降29%，完成预算的31.6%，其中:专项债券收入安排的支出39.89亿元，增长248.3%。
（三）国有资本经营预算
全市国有资本经营预算收入0.37亿元，下降80.2%，完成预算的1.8%。市级国有资本经营预算收入无。主要受国有企业年度财务报告完成审计后开展利润认定和国有资本收益征缴，下半年集中入库影响。市级国有资本经营预算收入无。
全市国有资本经营预算支出0.89亿元，下降51.5%，完成预算的4%。市级国有资本经营预算支出0.77亿元，下降43.2%，完成预算的4.2%。
（四）社会保险基金预算
全市社会保险基金预算收入324.71亿元，增长12.5%，完成预算的54.1%。市级社会保险基金预算收入295.36亿元，增长20.3%，完成预算的54.9%。
全市社会保险基金预算支出241.85亿元，下降1.2%，完成预算的46.1%。市级社会保险基金预算支出212.45亿元，增长2.4%，完成预算的45.8%。
二、上半年财政重点支出和工作情况
上半年，面对错综复杂的经济形势和艰巨繁重的发展任务，在市委的正确领导下，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦全市“深化六个改革”和市委市政府重点工作任务，按照西安财政“一三三五”工作思路，加强财政资源统筹，积极落实财税联席机制，持续深化财政管理改革，不断优化支出结构，提高财政资金使用效益。上半年全市预算执行总体平稳，财政收入实现“双过半”，保障能力进一步增强。
（一）积极争取财政增量政策。抢抓国家新一轮财政增量政策，加强与上级部门对接，争取中央和省级更多政策和资金支持。上半年，我市争取上级转移支付和债券资金共计1210亿元，其中：上级转移支付459.6亿元，包括超长期特别国债34.41亿元、中央预算内投资4.03亿元、中省转移支付资金421.16亿元；债券资金750.4亿元，包括新增政府债券431.42亿元、置换债券318.98亿元。
（二）不断强化财政保障能力。上半年，市财政围绕全市重点工作任务，积极筹措资金，安排“深化六个改革”（打好“八场硬仗”）相关资金1083.12亿元，下达826.42亿元，下达进度为76.4%。不断兜牢“三保”底线，夯实“三保”支出责任，修订印发“三保”清单，全市上半年“三保”共支出357.09亿元，完成预算的51.9%，有力保障了基本民生、工资发放和机构运转支出需求。
（三）扎实推动中心城市建设。围绕深化特大城市转变发展方式机制改革举措，安排城市建设维护专项资金185.91亿元，重点推进102条主干道路系统治理、次支路微改造、断头路打通等市政基础设施项目改造建设。安排土地储备资金23.21亿元，保障莲湖区西电片区、未央区团结片区、长安区未来信息港片区、新城区幸福林带片区改造工作实施。安排保障性住房专项资金18.12亿元，支持保障房建设。新型城镇化建设资金12.86亿元，支持“五区两县”聚焦精准补齐县城短板弱项，不断提升县城承载力。
（四）持续提高民生保障水平。安排养老保险补助59.13亿元、居民医疗保险补助40.14亿元、公共卫生健康政策配套补助18.43亿元、困难群众救助资金10.73亿元、养老服务体系建设资金7.75亿元、就业资金5.43亿元，不断完善社会保障体系。下达教育资金38亿元，保障各学段学校正常运转和教育建设发展。安排农业农村发展、财政衔接资金等专项资金17.37亿元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果，推动更高水平乡村振兴。下达高标准农田建设资金1.25亿元，耕地地力保护补贴资金1.58亿元，有力保障“藏粮于地”战略深入实施，不断提高农民种粮积极性。
（五）不断夯实产业强市基础。出台《西安市支持科技企业提质增效实施方案（2025—2027年）》等一揽子科技创新支持政策，出台7项重点产业链支持政策。安排科技创新发展专项资金20.45亿元，支持西安区域科技创新中心建设。安排市级工业（中小企业）发展专项资金17.19亿元，支持我市实施工业倍增计划，重点支持光伏、电力装备、汽车等产业发展。安排新能源汽车补贴7.11亿元，支持新能源汽车推广应用。安排市级信息化建设发展专项资金12亿元，保障智慧交通、i西安APP建设运营、“互联网＋监管”等信息化项目。下达中央和省级以旧换新补贴资金20亿元，惠及消费者548.14万人次，带动消费400.5亿元。另外，创新财政投入方式，通过财政出资基金引导社会资本新增投资22.42亿元，投资项目86个；发挥政府性融资担保功能，新增担保贷款229.88亿元。
（六）有效防范化解债务风险。加强全口径债务监测，规范政府和国有企业投融资管理，强化预算约束，对新增隐性债务保持“零容忍”高压监管态势，把不新增隐性债务作为“铁的纪律”。落实一揽子化债方案，指导区县（开发区）夯实政府债券本息偿还来源，推动法定债务和隐性债务透明合并监管，持续减轻债务负担，腾挪财力空间支持重点领域支出。健全政府债务管理制度，优化完善债券资金使用、专项债券投后管理、违规举债问责等机制，保障财政平稳运行。
（七）持续深化财政管理改革。强化财政精细化管理，坚持“过紧日子”要求，收回各类资金3.75亿元，切实降低行政运行成本；强化预算绩效目标管理和结果运用，推动重点预算绩效管理项目提质扩围。优化全口径预算管理，印发《关于深化全口径财政预算管理改革提升市级部门预算执行管理水平的意见》（市政办发〔2025〕42号）。服务基层财政平稳运行，印发《西安市保障区县（开发区）财政平稳运行支持经济社会高质量发展的若干措施》（市政办发〔2025〕41号）、《西安市市对区县（开发区）均衡性转移支付资金管理办法》（市财发〔2025〕31号）。加快推动市以下财政事权和支出责任划分改革，出台科技、交通运输、应急救援、教育、医疗卫生、公共文化、社会治安7个领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案。
三、下半年工作打算
上半年，我市一般公共预算收入虽然实现了“双过半”，但从收入增长的基础、副省级城市排名以及对下半年的预期分析来看，完成全年收入目标任务压力较大，形势严峻，同时我市“三保”、“深化六个改革”重点任务、债券还本付息等资金需求不断增加，叠加国土收入不达预期等因素，财政收支矛盾依然十分突出。下一步，我们将锚定“六个打造”奋斗目标，坚定不移推进创新立市、产业强市、文化兴市战略，持续深化拓展“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，全力保障“深化六个改革”重点工作任务，着力做好以下工作：
（一）加强收入组织，确保全年收入目标实现。加大收入组织力度，以月保季、以季保年，确保完成全年全市一般公共预算收入1032.45亿元，增长3%。充分发挥财税联席会议和联合包抓机制作用，压实责任共担机制，加大税收征管力度。加大国有资产资源盘活力度。加快土地出让和入库进度。指导区县（开发区）加大收入组织和管理。
（二）坚持有保有压，发挥财政政策资金效能。严格落实全口径财政预算管理改革要求，强化“深化六个改革”和教育、科技、乡村振兴、生态环保等重点领域资金保障，提升市级部门预算执行管理水平；严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，严控“三公”经费支出，压缩非必要行政开支，降低公务活动成本。完善“三保”制度体系，督促区县（开发区）及时发放工资，按要求兑付保基本民生政策。
（三）深化管理改革，增强财政发展内生动力。按照财政科学管理试点改革工作部署要求，牵头制定全市财政科学管理试点“1＋5”落实方案，做好市级试点改革工作。研究出台我市财政承受能力评估办法，进一步增强财政发展可持续性。完善全市财政预算支出标准体系，强化财政资金绩效管理，建立“立项科学、目标明确、绩效挂钩”的分类管理体系。
（四）防范化解风险，促进各级财政平稳运行。用好保障区县（开发区）财政平稳运行支持经济社会高质量发展的若干措施，帮助区县（开发区）缓解财政收支矛盾、防范化解财政运行风险，对“三保”保障不到位的区县（开发区）视情况实行提级管理机制，切实兜牢“三保”底线；持续推进一揽子化债方案落地落实，按照《西安市人民政府办公厅关于印发控增降存置换展期减息综合化解债务风险 进一步深化改革促进可持续高质量发展工作措施的通知》（市政办发〔2024〕64号）中71条具体措施，压实各级各部门偿债主体责任，增强财政发展可持续性。
（五）打好整改硬仗，强化财经纪律刚性约束。对审计查出问题，压实被审计单位整改主体责任，确保不折不扣限时整改到位。坚持举一反三，推进标本兼治，及时完善制度、堵塞漏洞，以整改促落实、提效能，推动财政政策措施落地见效，进一步提高财政资金使用效益。
各位副主任、秘书长、各位委员，今年财政稳增长、促发展、保民生、防风险的任务十分艰巨，我们将在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，深入贯彻本次常委会会议审议意见，扎实做好各项工作，积极发挥财政职能作用，服务全市经济社会发展大局，为不断开创西安高质量发展新局面提供坚实保障。
以上报告，请予审议。
附件：名词解释
附件
名 词 解 释
1．年初预算：各级政府根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测情况编制，并经本级人民代表大会批准的预算数。
2．调整预算：经本级人民代表大会批准的年度预算，在执行中出现符合《中华人民共和国预算法》预算调整范围的规定事项进行调整后的预算数。
3．财政事权和支出责任：事权是指一级政府在公共事务和服务中应承担的任务和职责。支出责任是指一级政府履行事权的财政支出保障。合理的事权和支出责任划分能够使各级政府和各职能部门各司其职、权责统一，促进政府高效运转，提升国家治理能力和水平。
4．西安财政“一三三五”工作思路：保障“一条主线”：全力保障市委市政府重点工作这条主线；聚焦“三个创新”：聚焦融资创新、投资创新、管理创新；守住“三个底线”：守住“三保”底线、政府债务底线、廉政底线；抓好“五个突破”：在加强党对财政工作领导、财政收支管理改革、加强预算绩效管理、抓调研促作风转变、财经秩序整治五个重点方面实现新突破。
5．财政承受能力评估：通过一系列流程，识别、测算政府拟出台政策或拟实施投资项目的各项财政支出责任，以及科学评估项目实施对当前以及今后年度财政支出的影响。同时结合政策或项目持续年度内的财政收支情况，预测可能遇到的财政风险，由此科学判定政策或项目实施的可行性和必要性。
6．财政科学管理试点“1＋5”落实方案：根据陕西省财政科学管理试点实施方案，制定西安市“1＋5”落实方案。1个总方案为西安市财政科学管理试点工作方案，5个领域子方案分别是:加强财政资源和预算统筹、落实习惯过紧日子要求、深化零基预算改革、加强预算绩效管理、推进财政数字化建设。
陕公网安备 61011202000087号